用友U8反結(jié)賬、反記賬、反審核操作方法

大家都知道正常的做賬流程是填制憑證-審核憑證-記賬-結(jié)賬,一張憑證如果做了后續(xù)操作就不能修改了.

如果要修改,只能按照這個(gè)流程反向操作,即反結(jié)賬-反記賬-反審核.

一、反結(jié)賬

1.進(jìn)入結(jié)賬界面,選中需要反結(jié)賬的月份

2.按鍵盤組合鍵ctrl+shift+f6(部分鍵盤需要加上fn鍵)

3.輸入口令,點(diǎn)擊確定(這里的口令是登錄系統(tǒng)的密碼.我這里用demo登錄的,密碼是默認(rèn)的DEMO)

反結(jié)賬成功后,是否結(jié)賬這里的"Y"會(huì)消失

二、反記賬

1.點(diǎn)擊左側(cè)實(shí)施導(dǎo)航圖標(biāo)

2.在彈出的窗口中點(diǎn)擊實(shí)施工具-總賬數(shù)據(jù)修正

3.選擇恢復(fù)方式,點(diǎn)擊確定

4.輸入口令,點(diǎn)擊確定

三、反審核

1.以審核人身份登錄系統(tǒng)(審核界面能看到審核人名字)

2.選擇范圍

3.選中要反審的憑證,點(diǎn)擊棄審

至此,就能正常修改憑證了.

注意:如果修改的憑證影響損益科目,需要?jiǎng)h除損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證重新生成.

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